Helen Carolina 0 Espinoza

 Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad..  Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales.  Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.  Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia..  Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de urgencias.  Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar.  Realiza trámites de solicitud de verificación presupuestaria, ante la Unidad de Planificación y Programación Presupuestaria.  Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general.  Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos.  Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia de los mismos.  Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, máquinas y/o equipos de la dependencia.  Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos  Atiende e informa al público en general.  Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades solicitantes.  Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados por el supervisor.  Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras.  Verifica la disponibilidad presupuestaria de las unidades solicitantes.. .  Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas.  Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores.  Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.  Conforma y formula las observaciones pertinentes a las autoliquidaciones de Impuesto Sobre la Renta  Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos.  Solicita reposición de chequera ante la unidad responsable.  Elabora y entrega los cheques para viáticos. a la unidad responsable.  Elabora las órdenes de pago y solicita su autorización ante la unidad responsable.  Solicita ante la unidad responsable la autorización para la reposición de los fondos para pagos por concepto de viáticos..  Archiva y lleva el control de los documentos del área.  Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados.  Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.