Joselen Auxiliadora Elizondo Romero

• Realización de acta de comité para desembolso del día, Masaya y Managua. • Gestión del personal de oficina. • Revisión de expedientes para salida de desembolsos (contrato completo, montos, fechas de pago, retanqueos etc.) • Arqueo de bóveda. • Asignación de rutas de desembolsadores. • Reporte de consolidado de minutas diarias al área de contabilidad, Managua y Masaya. • Generar y entregar cartera de cobros a gestores. • Autorización de gestiones que se realicen en caja (grabación de minutas, otros ingresos, solicitudes de caja, cambio de cheques, etc.) • Realización de dispensas de clientes de las sucursales. • Verificación de los procesos de cobranza y llamadas de auditoria a las carteras activas. • Verificación de llamadas de desembolsos (auditoria) • Coordinación de agenda de pagos a proveedores. • Análisis de créditos nuevos para desembolsos del día. • Conteo y arqueo de caja y bóveda • Comité de crédito para aprobación de créditos • Validación de los clientes para cartas de cancelación Managua y sucursales • Recibir traslados de efectivo en sistema • Validación de depósitos • Seguimiento de rutas activas con supervisor por recuperación de carteras

Conteo de dinero para realizar el depósito y verificación de la hoja de comité para calcular el monto del cheque. • Verificar desembolsos en el sistema, y sacar hoja de caja para expedientes (reportar cualquier error en digitación en montos, tasa de interés, seguros etc.) • Llevar minutas al día y realización de consolidado para reporte mensual al área de contabilidad. • Recibir a los gestores de cobro (conteo de efectivo, ingresar minutas al sistema, verificación de cada gestor en su arqueo en el sistema). • Reportar cualquier movimiento de caja (vale, activos fijos, etc.) • Arqueo de desembolso y arqueo final.

• Ingresos de expedientes al sistema de la empresa, dando también revisión de los requisitos de estos para sus respectivos desembolsos. • Atención a promotoria con apoyo de filtros en la sin riesgos de clientes potenciales, impresión de fotos, papelería, y revisión de clientes que han trabajado con la empresa. • Apoyo a cobradores brindando información de los record de clientes y pagos realizados • Llamadas de seguridad y verificación de los desembolsos realizados al día. • Llamadas de cobro de contratos activos y vencidos, según la ruta o cartera que da el jefe inmediato al día. • Digitación de recibos al sistema de cobro. • Atención a los clientes brindando información de sus dudas y requisitos para solicitar créditos u adquirir electrodomésticos con los proveedores, ya sea llamadas o contestación de mensajes.

• Proceso de información de indicadores establecidos para el área, en fin de mantener actualizados y comunicar los resultados • Ordenamiento de la información real generada como resultado de los procesos desarrollados en cedist (entregas, devoluciones, cancelación, cambios de quebrados etc.) • Recibir las solicitudes diarias de los clientes, garantizando el monitoreo y solución de la misma, a través de diferentes vías telefónica, correo y presencial. • Archivar los documentos claves del área (devoluciones, oemp, manifiestos etc.) • Asignación de los productos a cada área y medición de tiempo a cada despachador. (productividad diaria). Logros alcanzados: • Participación en el cambio de sistema de la empresa. • Manejo de sistema SAF.NET • WMS • ERP- XSTORE

• Reclutamiento de personal, solicitado por áreas • Validación de referencias del candidato • Capacitación al personal de nuevo ingreso y activos según áreas correspondiente • Apertura de expediente y revisión de colaboradores por auditoria etc.

• Atender y realizar llamadas siguiendo los procedimientos establecidos y hacer seguimiento de las ventas realizadas • Levantamiento de pedido de los regentes de farmacia • Notificar a los clientes de promociones, llegada de nuevos productos, bonificaciones etc. • Coordinación con vendedores sobre pedidos de farmacias y pagos retrasados.