Doris Mercedes Chavez Morales

Realizar legajos de Auditoria. Realizar sumarias de auditoría financieras y/o de cumplimientos. Ejecutar pruebas sustantivas. Ejecutar arqueos de caja. Realizar levantamientos de inventarios. Realizar validaciones fisicas de cumplimiento. Elaborar informes de Auditorías.

Elaborar el plan anual de Auditoría. Ejecutar todas las fases (Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento de Acciones Correctivas) de los proyectos de auditoria para analizar los procesos de negocios con el fin de identificar riesgos/controles. Elaborar los objetivos, plan de trabajo, programa detallado para cada auditoría específica sobre los procesos auditados. Elaborar informe final de Auditoria. Ejecutar el trabajo de auditoría asignado, cumpliendo con las Normas Internacionales Para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna (NIEPAI). Informar los hallazgos relevantes y grado de cumplimiento de las fechas programadas. Informar al área auditada sobre el avance de la auditoria, presentar hallazgos relevantes y obtener confirmación de la deficiencia, asimismo solicitar los compromisos para remediarlos. Ejecutar y validar el control interno SOX valorando la efectividad de los controles claves. Ejecutar auditorías especiales.