Jairo Alberto Acevedo Abarca

 Lleve A Cabo Labor De Supervisión Y Control De La Gestión Diaria Del Personal A Cargo.  Coordine Y Planifique La Recuperación Efectiva De La Cartera Asignada En Managua y Sucursales  Apoyo En La Labor De Cobranza A Nivel De Campo En Managua Y Sucursales Departamentales.  Supervisión De La Gestión De Cobro De Los Jefes De Sucursales.  Elaboración De Procedimientos De Cobro, Planes De Trabajo, Políticas De Dispensas, Formatos De Cobros Administrativos Y Pre Judiciales.  Aplicación De Notas De Crédito Y Debito  Control Y Supervisión De La Gestión De La Cobranza Prejudicial (Cartera Incobrable)  Presentación De Informes Semanales Por Resultados De Las Funciones Y Responsabilidades Asignadas.  Participación de comité de mora semanal con las gerencias de operaciones y dirección ejecutiva.

 Revisión Del Listado De Facturación De Agencias Y De Clientes Nacionales.  Revisión De La Cartera General Por Cada Cliente.  Gestión Y Administración Del Cobro A Las Agencias Internacionales Y Clientes Nacionales.  Creación De Códigos De Crédito A Clientes En Los Sistemas SAP Y En Finhotel.  Presentar Informe Periódicos A La Gerencia Administrativa Financiera Y A La Dirección Ejecutiva De Las Cuentas Por Cobrar Por Clientes, Así Como, De Las Cuentas De Directos Pre Pago Y Eventos.  Control De Los Cobros De Los Eventos De Contados Y Crédito.  Conciliación De Cuentas De Clientes De Crédito.  Recepción Y Revisión De La Facturación Diaria De Crédito.  Visitas In Situ A Las Empresas Que Presentan Inconvenientes Con Los Pagos De La Facturación CxC.  Ingreso Al Módulo De Cobros, Los Pagos Recibidos De Los Clientes Y Su Respectiva Compensación.  Verificación Y Cambios De Nombres De Facturas De Finhotel / SAP Y Su Traslado A Las Respectivas Cuentas.  Elaboración De Estados De Cuenta De Los Clientes Nacionales E Internacionales.  Apoyo A Tesorería Para Recibir Pagos De Los Clientes Ocasionalmente,  Entrega Físicamente Las Facturas A Los Clientes Nacionales.  Gestión Del Retiro De Los Pagos (Cheques) De Los Clientes Nacionales.

 Gestión De La Cartera Corporativa A Nivel De Logística Y A Nivel De Sistema.  Planificación Y Supervisión De La Elaboración Y Entrega De Facturas De Crédito.  Presentación De Informes A La Gerencia Financiera Y Gerencia General.  Supervisión De La Gestión De Cobro En El Campo.  Visitas De Cobro A Clientes Corporativos

 Evaluar El Cumplimiento De Las Normas, Políticas Y Procedimientos De La Institución Por Parte De Las Sucursales Y El Personal Mismo.  Evaluar La Calidad Cuantitativa Y Cualitativa De Los Análisis Crediticios De Las Solicitudes De Créditos De Los Clientes Que Forman Parte De La Cartera Corriente y Morosa De Las Sucursales.  Entrega De Informe Ejecutivo A La Gerencia De Riesgo Del Trabajo Realizado En Las Sucursales, Con Sus Observaciones Y Recomendaciones.  Determinar Y Clasificar La Cartera Mayor A 180 Días, Que Es Sujeta A Saneamiento.  Realizar Análisis Cuantitativo A Las Solicitudes Aprobadas En El Sistema De Crédito A Nivel Nacional.  Determinar Posibles Fraudes En El Aspecto Cuantitativo En La Aprobación De Las Solicitudes De Crédito Aprobadas En El Sistema A Nivel Nacional.  Realizar Auditorias En Los Procesos Administrativos Y Operativos En Las Sucursales.  Llevar A Cabo Arqueos De Bóveda, Cajas Generales Y Cajas Chicas.