Marvin José Urbina Lopez

Ciclo contable completo para que funcione la área contable (procesar, codificar y contabilizar todas las operaciones de la empresa) Elaboración de cheques, transferencia bancarias con su debido soporte. Realizar los comprobantes de diario. Elaboración, calculo y Pago de Planilla, Manejo de ventanilla DGI, Gestiones INSS inscripciones, baja y reporte SIE INSS Pagos Proveedores Elaboración de Estados Financieros

Supervisar, controlar y evaluación los inventarios en todas las tiendas y bodegas. Clasificar, depurar y ordenar los inventarios según su marca y tipo de producto. Revisar periódicamente los precios, descripción y medida de los productos tanto en sistema, como físicamente. ● Dominar el catalogo de inventarios según marca y tipo de producto (cosméticos, tratamientos, fragancias, etc.) Elaborar e informar a la Gerencia del país y a la Auditoria de Panamá sobre anomalías, debilidades e irregularidades en los inventarios y referente a aspectos Administrativo y financieros. Implementar o mejorar formatos, normas y procedimientos para el mejor control de inventarios, de cajas chicas y de caja general. Controlar y dar seguimiento a las normas y políticas de la empresa en coordinación con los diferentes departamentos. ● Realizar arqueos de cajas y del fondo disponible para cambio de caja de todas las tiendas. Apoyar a la Gerencia de Venta en la supervisión de los puntos de ventas. Apoyar, Supervisar y coordinar las recepciones de mercaderías procedentes de proveedores extranjeros en las diferentes bodegas ubicadas en oficina y en bodegas en el aeropuerto internacional de Managua. Realizar inventarios selectivos y generales en todas las tiendas y bodegas. Realizar tareas de auditoría en la diferente área de las empresas cuando lo estimen conveniente. Evaluar y revisar los inventarios libres de ventas (tester y muestras) y materiales de publicid

Registro y elaboración de cheques computarizados Ingreso de facturas de los proveedores Nacionales al sistema computarizado. Realizar conciliaciones de cuentas por pagar con los proveedores, cuando hay diferencia de saldos. Controlar y programar las obligaciones de pagos a los proveedores antes de su vencimiento. Revisión, elaboración y contabilización de los diferentes rembolso de caja chicas de tiendas y oficinas. Llevar control de gasto de oficinas y tiendas que solicite caja chica. Facilitar a la Gerencia de Cartera y cobro reporte de cuentas por pagar a cancelarse en 15 días, para aplicarlas a las cuentas por cobrar. ● Preparar el pago de la planilla en sobres según planilla facilitada por el departamento de recursos humanos. Elaboración de cheques para el pago del personal de impulsadora de ventas de Kodak, Guillette, Oral, Duracel.